Nota de empenho
Emitida:
20/07/2021
20/07/2021
Valor:
R$ 5.531,10
R$ 5.531,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TROLLER T4 TDI DE PLACAS ORR-2528, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TROLLER T4 TDI DE PLACAS ORR-2528, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.05.055
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 5.531,10
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 5.531,10
Notas Fiscais:
Numero: 26354 | Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 5.531,10
Numero: 26354 | Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 5.531,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.044 | Data: 13/10/2021 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 5.531,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.13.044 | Data: 13/10/2021 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 5.531,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564