Nota de empenho
Emitida:
15/07/2021
15/07/2021
Valor:
R$ 151.519,20
R$ 151.519,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP
EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.13.022
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 31.802,90
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 31.802,90
Notas Fiscais:
Numero: 1264 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 31.802,90
Numero: 1264 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 31.802,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.017 | Data: 24/09/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 31.802,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P09.24.017 | Data: 24/09/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 31.802,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P10.14.031
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 21.764,50
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 21.764,50
Notas Fiscais:
Numero: 1483 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 21.764,50
Numero: 1483 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 21.764,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.041 | Data: 26/10/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 21.764,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P10.26.041 | Data: 26/10/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 21.764,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P11.23.019
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 22.828,75
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 22.828,75
Notas Fiscais:
Numero: 1714 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 22.828,75
Numero: 1714 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 22.828,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.003 | Data: 13/12/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 22.828,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P12.13.003 | Data: 13/12/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 22.828,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0