Nota de empenho
Emitida:
15/07/2021
15/07/2021
Valor:
R$ 110.200,00
R$ 110.200,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMETACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMETACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.23.002
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 2.865,20
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 2.865,20
Notas Fiscais:
Numero: 5753 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 2.865,20
Numero: 5753 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 2.865,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.035 | Data: 24/08/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 2.865,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P08.24.035 | Data: 24/08/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 2.865,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P09.10.016
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.396,85
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.396,85
Notas Fiscais:
Numero: 5823 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.396,85
Numero: 5823 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.396,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 2.396,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P09.24.015 | Data: 24/09/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 2.396,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P09.22.036
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 16.805,50
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 16.805,50
Notas Fiscais:
Numero: 5871 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 16.805,50
Numero: 5871 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 16.805,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.016 | Data: 24/09/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 16.805,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P09.24.016 | Data: 24/09/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 16.805,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P10.13.143
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 11.020,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 11.020,00
Notas Fiscais:
Numero: 5969 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 11.020,00
Numero: 5969 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 11.020,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.035 | Data: 26/10/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 11.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P10.26.035 | Data: 26/10/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 11.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P11.23.020
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 4.022,30
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 4.022,30
Notas Fiscais:
Numero: 6106 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 4.022,30
Numero: 6106 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 4.022,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.129 | Data: 13/12/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 4.022,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P12.13.129 | Data: 13/12/2021 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 4.022,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0