Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 493,00
R$ 493,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISAO, TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISAO, TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.035
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 493,00
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 493,00
Notas Fiscais:
Numero: 7245 | Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 493,00
Numero: 7245 | Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 493,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.021 | Data: 20/07/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 493,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.20.021 | Data: 20/07/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 493,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564