Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 6.387,50
R$ 6.387,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P07.06.012
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4310 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4310 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.30.058
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4362 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4362 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.037 | Data: 13/08/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.13.037 | Data: 13/08/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.30.070
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4397 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4397 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.038 | Data: 14/09/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.14.038 | Data: 14/09/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.01.022
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4439 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.032 | Data: 14/10/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.14.032 | Data: 14/10/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.29.034
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4475 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4475 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.014 | Data: 16/11/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.16.014 | Data: 16/11/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.30.004
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4524 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4524 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.033 | Data: 14/12/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.14.033 | Data: 14/12/2021 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.21.034
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 912,50
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4584 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4584 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 912,50