PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.094


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 6.387,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210427001G
Data:
05/04/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Número:
20210521001A
Data:
21/05/2021
Valor:
R$ 7.300,00
Liquidações
P07.06.011
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4312  |  Data: 05/07/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.003  |  Data: 14/07/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.02.008
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4364  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.007  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.31.020
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4399  |  Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.017  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.01.023
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4440  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.036  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.03.006
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4476  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.022  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.01.022
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4525  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.050  |  Data: 14/12/2021  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.21.035
Data: 21/12/2021  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4585  |  Data: 21/12/2021  |  Valor: R$ 912,50