Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 299.693,95
R$ 299.693,95
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA A VILA GAVIAO A VILA POCO CERCADO, LOTE 1 MAPP 647 CONVENIO 012/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA A VILA GAVIAO A VILA POCO CERCADO, LOTE 1 MAPP 647 CONVENIO 012/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas Fiscais:
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.017 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.813,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P07.06.017 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.813,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas Fiscais:
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.018 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.889,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P07.06.018 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.889,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas Fiscais:
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.019 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.495,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P07.06.019 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.495,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas Fiscais:
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Numero: 318 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 299.693,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.020 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.495,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P07.06.020 | Data: 06/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.495,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0