Nota de empenho
Emitida:
21/06/2021
21/06/2021
Valor:
R$ 780,00
R$ 780,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO
HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI Nº 443/97 E PORTARIA Nº 026/2021, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI Nº 443/97 E PORTARIA Nº 026/2021, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.002
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 780,00
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 780,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.001 | Data: 21/06/2021 | Credor: HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P06.21.001 | Data: 21/06/2021 | Credor: HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4