Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 1.470,00
R$ 1.470,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
A C G DOS SANTOS - ME
A C G DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE CARTEIRINHA DE VACINACAO - CAMPANHA (COVID 19) , DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE CARTEIRINHA DE VACINACAO - CAMPANHA (COVID 19) , DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.001
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 1.470,00
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 1.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 50 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.470,00
Numero: 50 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.019 | Data: 23/06/2021 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.23.019 | Data: 23/06/2021 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X