Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 80.839,72
R$ 80.839,72
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO CONFORME MAAP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO CONFORME MAAP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.11.001
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.014 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 75.746,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P06.17.014 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 75.746,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P06.11.001
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.667,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.667,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P06.11.001
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.016 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.212,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P06.17.016 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.212,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P06.11.001
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Numero: 315 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 80.839,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.212,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.212,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8