Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 387.421,13
R$ 387.421,13
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.035 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 363.013,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.035 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 363.013,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.036 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.811,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.036 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.811,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.037 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.811,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.037 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.811,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Numero: 301 | Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 387.421,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.038 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 12.784,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.038 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 12.784,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5