Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 17,98
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.13.016
Data:
13/05/2021
|
Valor: R$ 17,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.043 | Data:
14/05/2021
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 17,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1