Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 220,00
R$ 220,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CASA DO AUTOMOVEL LTDA
CASA DO AUTOMOVEL LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POL-9761, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POL-9761, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.043
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 220,00
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 5040 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 220,00
Numero: 5040 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.015 | Data: 11/05/2021 | Credor: CASA DO AUTOMOVEL LTDA | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.11.015 | Data: 11/05/2021 | Credor: CASA DO AUTOMOVEL LTDA | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X