Nota de empenho
Emitida:
30/04/2021
30/04/2021
Valor:
R$ 89.568,18
R$ 89.568,18
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.10.067
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.022 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 83.925,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.022 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 83.925,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.10.067
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.023 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.343,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.023 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.343,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.10.067
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.024 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.343,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.024 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.343,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.10.067
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Numero: 295 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 89.568,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.025 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.955,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.18.025 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.955,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5