Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 6.554,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.27.012
Data:
27/04/2021
|
Valor: R$ 6.554,00
Notas Fiscais:
Numero: 54 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 6.554,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.054 | Data:
10/05/2021
| Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
| Valor: R$ 6.554,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7