Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 2.660,00
R$ 2.660,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.007
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 2.660,00
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 2.660,00
Notas Fiscais:
Numero: 189513 | Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 2.660,00
Numero: 189513 | Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 2.660,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2021 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 2.660,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2021 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 2.660,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6