Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 181.043,79
R$ 181.043,79
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA A VILA GAVIAO A VILA POCO CERCADO9, LOTE 1 MAPP 647 CONVENIO 012/2020, . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA A VILA GAVIAO A VILA POCO CERCADO9, LOTE 1 MAPP 647 CONVENIO 012/2020, . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P03.18.019
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.010 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 169.638,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P03.30.010 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 169.638,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P03.18.019
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.011 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.715,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P03.30.011 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.715,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P03.18.019
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.012 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.715,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P03.30.012 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.715,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Liquidações
P03.18.019
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Numero: 270 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 181.043,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.013 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.974,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0
Numero: P03.30.013 | Data: 30/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.974,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.081-0