Emitida:
17/03/2021
Valor:
R$ 143,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE MARIA EDGLEUMA FEITOSA DIAS DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.17.008
Data:
17/03/2021
|
Valor: R$ 143,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.055 | Data:
18/03/2021
| Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
| Valor: R$ 143,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065