Nota de empenho
Emitida:
17/03/2021
17/03/2021
Valor:
R$ 143,10
R$ 143,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE FRANCISCA MOURA LIMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE FRANCISCA MOURA LIMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.007
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 143,10
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 143,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.054 | Data: 18/03/2021 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 143,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.18.054 | Data: 18/03/2021 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 143,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065