Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 2.615,30
R$ 2.615,30
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO COM PROJETO E INSTALACAO DE SEIS CAMERAS DE SEGURANCA COM MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NO PREDIO DA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO COM PROJETO E INSTALACAO DE SEIS CAMERAS DE SEGURANCA COM MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NO PREDIO DA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.006
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 2.615,30
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 2.615,30
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 2.615,30
Numero: 36 | Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 2.615,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.029 | Data: 11/03/2021 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 2.615,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.11.029 | Data: 11/03/2021 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 2.615,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6