Emitida:
10/02/2021
Valor:
R$ 2.121,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.25.087
Data:
25/02/2021
|
Valor: R$ 2.121,80
Notas Fiscais:
Numero: 5037 |
Data:
23/02/2021
| Valor: R$ 2.121,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.013 | Data:
05/03/2021
| Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
| Valor: R$ 2.121,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6