Nota de empenho
Emitida:
26/02/2021
26/02/2021
Valor:
R$ 6.082,00
R$ 6.082,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE REMOCAO DOS RADIADORES E CAIXA DE FIXACAO DOS MESMOS, REMOCAO DO CONVERSOR DE TORQUE PARA CORRECAO DE FALHA, INSTALACAO DOS MESMOS, SERVICO DE CONSERTO DE CONVERSOR DO VEICULO PA ENCHEDEIRA W130, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE REMOCAO DOS RADIADORES E CAIXA DE FIXACAO DOS MESMOS, REMOCAO DO CONVERSOR DE TORQUE PARA CORRECAO DE FALHA, INSTALACAO DOS MESMOS, SERVICO DE CONSERTO DE CONVERSOR DO VEICULO PA ENCHEDEIRA W130, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.011
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 6.082,00
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 6.082,00
Notas Fiscais:
Numero: 51 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 6.082,00
Numero: 51 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 6.082,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 6.082,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 6.082,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6