Nota de empenho
Emitida:
10/02/2021
10/02/2021
Valor:
R$ 2.585,50
R$ 2.585,50
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO COM PROJETO E INSTALACAO DE CINCO CAMERAS DE SEGURANCA COM MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO COM PROJETO E INSTALACAO DE CINCO CAMERAS DE SEGURANCA COM MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.001
Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 2.585,50
Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 2.585,50
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 2.585,50
Numero: 26 | Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 2.585,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.012 | Data: 26/02/2021 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 2.585,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.26.012 | Data: 26/02/2021 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 2.585,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1