Nota de empenho
Emitida:
15/02/2021
15/02/2021
Valor:
R$ 2.089,00
R$ 2.089,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SARA F. DOS SANTOS - ME
SARA F. DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.036
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 2.089,00
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 2.089,00
Notas Fiscais:
Numero: 67 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.089,00
Numero: 67 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.089,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2021 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.089,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2021 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.089,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564