Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 2.085,00
R$ 2.085,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SARA F. DOS SANTOS - ME
SARA F. DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.034
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 2.085,00
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 2.085,00
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.085,00
Numero: 65 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 2.085,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.042 | Data: 24/02/2021 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.085,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.24.042 | Data: 24/02/2021 | Credor: SARA F. DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.085,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6