Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 2.710,00
R$ 2.710,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARCELO ARAUJO LIMA 42873274387
MARCELO ARAUJO LIMA 42873274387
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECARGA DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DE QUATRO MOTONIVELADORAS E TRES PAS CARREGADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECARGA DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DE QUATRO MOTONIVELADORAS E TRES PAS CARREGADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.025
Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 2.710,00
Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 2.710,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 2.710,00
Numero: 22 | Data: 12/02/2021 | Valor: R$ 2.710,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.075 | Data: 18/02/2021 | Credor: MARCELO ARAUJO LIMA 42873274387 | Valor: R$ 2.710,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.18.075 | Data: 18/02/2021 | Credor: MARCELO ARAUJO LIMA 42873274387 | Valor: R$ 2.710,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1