Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 123.973,96
R$ 123.973,96
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.036 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.859,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P02.04.036 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.859,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.035 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.091,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P02.04.035 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.091,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.037 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.859,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P02.04.037 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.859,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Numero: 244 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 123.973,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.038 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 116.163,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P02.04.038 | Data: 04/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 116.163,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9