Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 87.717,60
R$ 87.717,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 2 MAPP 588. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 2 MAPP 588. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.029 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.315,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.029 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.315,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.030 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.894,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.030 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.894,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.031 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.315,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.031 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.315,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Numero: 242 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 87.717,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.032 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 82.191,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.032 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 82.191,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5