Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 437.267,02
R$ 437.267,02
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.025 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.429,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.025 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 14.429,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.026 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.559,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.026 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.559,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.027 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.559,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.027 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.559,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Numero: 243 | Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 437.267,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.028 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 409.719,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P02.03.028 | Data: 03/02/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 409.719,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5