Nota de empenho
Emitida:
13/01/2021
13/01/2021
Valor:
R$ 426,00
R$ 426,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.006
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 426,00
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 426,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.007 | Data: 13/01/2021 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 426,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.13.007 | Data: 13/01/2021 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 426,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6