Nota de empenho
Emitida:
23/11/2020
23/11/2020
Valor:
R$ 9.240,29
R$ 9.240,29
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.01.044
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 9.240,29
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 9.240,29
Notas Fiscais:
Numero: 24533 | Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 9.240,29
Numero: 24533 | Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 9.240,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.032 | Data: 21/12/2020 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.240,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.21.032 | Data: 21/12/2020 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.240,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564