Emitida:
01/10/2020
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.14.031
Data:
14/10/2020
|
Valor: R$ 95,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.052 | Data:
14/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 95,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.20.023
Data:
20/10/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.066 | Data:
20/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.27.013
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.100 | Data:
27/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.29.039
Data:
29/10/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.024 | Data:
29/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.29.040
Data:
29/10/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.025 | Data:
29/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P10.09.130
Data:
09/10/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.019 | Data:
09/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1857-0
Liquidações
P10.29.041
Data:
29/10/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.026 | Data:
29/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P10.01.018
Data:
01/10/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.074 | Data:
01/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.29.042
Data:
29/10/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.027 | Data:
29/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.30.016
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.042 | Data:
30/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.23.023
Data:
23/11/2020
|
Valor: R$ 5,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.026 | Data:
23/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 5,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7