Nota de empenho
Emitida:
26/10/2020
26/10/2020
Valor:
R$ 5,23
R$ 5,23
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.015
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 5,23
Data: 26/10/2020 | Valor: R$ 5,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.012 | Data: 27/10/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 5,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.27.012 | Data: 27/10/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 5,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7