Nota de empenho
Emitida:
18/09/2020
18/09/2020
Valor:
R$ 7.468,40
R$ 7.468,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, REVISAO, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OSN-1487, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, REVISAO, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OSN-1487, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.042
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 7.468,40
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 7.468,40
Notas Fiscais:
Numero: 24096 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 7.468,40
Numero: 24096 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 7.468,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.027 | Data: 20/10/2020 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 7.468,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.20.027 | Data: 20/10/2020 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 7.468,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564