Nota de empenho
Emitida:
16/09/2020
16/09/2020
Valor:
R$ 105,00
R$ 105,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA IMPRESSA 2,50x70cm, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA IMPRESSA 2,50x70cm, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.001
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 105,00
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 105,00
Notas Fiscais:
Numero: 2856 | Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 105,00
Numero: 2856 | Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 105,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.047 | Data: 18/11/2020 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.18.047 | Data: 18/11/2020 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 105,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X