PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.029
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 41.193,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.002  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 41.193,24  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.04.030
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 51.080,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.038  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 51.080,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.04.031
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 397,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.007  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 397,68  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.20.006
Data: 20/05/2020  |  Valor: R$ 49,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.014  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 49,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2020  |  Valor: R$ 63,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.013  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 63,18  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.20.014
Data: 20/05/2020  |  Valor: R$ 73,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.015  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 73,03  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.27.001
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 674,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.002  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 674,30  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.01.005
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 38.704,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.014  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 38.704,38  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.01.006
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 52.599,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.013  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.599,82  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.01.007
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 430,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.012  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 430,83  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.22.032
Data: 22/06/2020  |  Valor: R$ 14.733,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.006  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 14.733,15  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1