Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 1.394,00
R$ 1.394,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
V. T. R. DE ARAUJO - ME
V. T. R. DE ARAUJO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO NA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DE DIRECAO E FREIOS, RECUPERACAO DE BOMBA E BICO, SERVICOS ELETRICOS E DE INJECAO ELETRONICA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS PMX-5447, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO.
SERVICO NA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DE DIRECAO E FREIOS, RECUPERACAO DE BOMBA E BICO, SERVICOS ELETRICOS E DE INJECAO ELETRONICA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS PMX-5447, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.004
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 1.394,00
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 1.394,00
Notas Fiscais:
Numero: 139 | Data: 18/04/2020 | Valor: R$ 1.394,00
Numero: 139 | Data: 18/04/2020 | Valor: R$ 1.394,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.012 | Data: 27/04/2020 | Credor: V. T. R. DE ARAUJO - ME | Valor: R$ 1.394,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.27.012 | Data: 27/04/2020 | Credor: V. T. R. DE ARAUJO - ME | Valor: R$ 1.394,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6