Nota de empenho
Emitida:
12/03/2020
12/03/2020
Valor:
R$ 8,08
R$ 8,08
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OSI-6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OSI-6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.06.011
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 8,08
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 8,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.035 | Data: 13/04/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 8,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P04.13.035 | Data: 13/04/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 8,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5