Nota de empenho
Emitida:
10/03/2020
10/03/2020
Valor:
R$ 233,94
R$ 233,94
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TAXA DE ART DA REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA (BELEZA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TAXA DE ART DA REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA (BELEZA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.006
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 233,94
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 233,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.001 | Data: 12/03/2020 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 233,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.12.001 | Data: 12/03/2020 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 233,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6