Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 288,00
R$ 288,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA COM ILHOS 200X120CM, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA COM ILHOS 200X120CM, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.003
Data: 24/01/2020 | Valor: R$ 288,00
Data: 24/01/2020 | Valor: R$ 288,00
Notas Fiscais:
Numero: 2741 | Data: 23/01/2020 | Valor: R$ 288,00
Numero: 2741 | Data: 23/01/2020 | Valor: R$ 288,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.030 | Data: 21/07/2020 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.21.030 | Data: 21/07/2020 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X