PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.095


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.002
Data: 20/01/2020  |  Valor: R$ 2.402,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.001  |  Data: 20/01/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.402,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.02.020
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 2.140,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.005  |  Data: 11/03/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.140,55  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.06.047
Data: 06/03/2020  |  Valor: R$ 2.209,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.004  |  Data: 11/03/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.209,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.15.016
Data: 15/04/2020  |  Valor: R$ 2.193,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013  |  Data: 16/04/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.193,49  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.14.043
Data: 14/05/2020  |  Valor: R$ 1.053,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.010  |  Data: 14/05/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 1.053,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6