Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 11.617,50
R$ 11.617,50
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GARIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GARIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P12.19.033
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 11.617,50
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 11.617,50
Notas Fiscais:
Numero: 1952 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 11.617,50
Numero: 1952 | Data: 17/12/2019 | Valor: R$ 11.617,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.001 | Data: 23/12/2019 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 11.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.23.001 | Data: 23/12/2019 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 11.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6