Nota de empenho
Emitida:
21/11/2019
21/11/2019
Valor:
R$ 20.291,20
R$ 20.291,20
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.09.001
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 20.291,20
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 20.291,20
Notas Fiscais:
Numero: 1954 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 20.291,20
Numero: 1954 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 20.291,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.051 | Data: 17/12/2019 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 20.291,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P12.17.051 | Data: 17/12/2019 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 20.291,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4