Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 49.120,00
R$ 49.120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.02.011
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 49.120,00
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 49.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 92750 | Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 49.120,00
Numero: 92750 | Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 49.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.078 | Data: 17/12/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 49.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.17.078 | Data: 17/12/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 49.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6