Nota de empenho
Emitida:
12/11/2019
12/11/2019
Valor:
R$ 3.732,00
R$ 3.732,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.020
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.732,00
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.732,00
Notas Fiscais:
Numero: 1568 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.732,00
Numero: 1568 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.732,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.003 | Data: 29/11/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.732,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.29.003 | Data: 29/11/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.732,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1