Emitida:
12/11/2019
Valor:
R$ 3.869,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.27.015
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 3.869,00
Notas Fiscais:
Numero: 1567 |
Data:
26/11/2019
| Valor: R$ 3.869,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002 | Data:
29/11/2019
| Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
| Valor: R$ 3.869,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1