Nota de empenho
Emitida:
12/11/2019
12/11/2019
Valor:
R$ 9.090,00
R$ 9.090,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO..
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO..
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.20.002
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 9.090,00
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 9.090,00
Notas Fiscais:
Numero: 92254 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 9.090,00
Numero: 92254 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 9.090,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.013 | Data: 17/12/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 9.090,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.17.013 | Data: 17/12/2019 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 9.090,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6