Nota de empenho
Emitida:
05/11/2019
05/11/2019
Valor:
R$ 2.523,10
R$ 2.523,10
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.003
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 2.523,10
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 2.523,10
Notas Fiscais:
Numero: 1716 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 2.523,10
Numero: 1716 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 2.523,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.004 | Data: 13/11/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.523,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.13.004 | Data: 13/11/2019 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.523,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7