Nota de empenho
Emitida:
11/11/2019
11/11/2019
Valor:
R$ 3.195,98
R$ 3.195,98
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA.
PFM COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO NATALINA, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO NATALINA, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.011
Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.195,98
Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.195,98
Notas Fiscais:
Numero: 78272 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.195,98
Numero: 78272 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.195,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.101 | Data: 12/11/2019 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.195,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.12.101 | Data: 12/11/2019 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.195,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6