Nota de empenho
Emitida:
15/10/2019
15/10/2019
Valor:
R$ 623,04
R$ 623,04
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.06.009
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 623,04
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 623,04
Notas Fiscais:
Numero: 163446 | Data: 28/10/2019 | Valor: R$ 623,04
Numero: 163446 | Data: 28/10/2019 | Valor: R$ 623,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.018 | Data: 06/11/2019 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 623,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.06.018 | Data: 06/11/2019 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 623,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6